2006年元月工作计划



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年元月经营管理计划 “恺撒皇宫”2006 年元月经营管理计划 恺撒皇宫
经营计划

  1, “除夕夜迎新年“营销计划及实施方案 截至完成时间: 元月 5 日 (详见“除夕夜迎新年“营销计划,附件
  1) 计划制定人:李昌龙 计划要求: “除夕夜迎新年”营销计划包括: (
  1) 计划实施地点:KTV,卡萨布兰卡酒吧 (
  2) 房价上升比例,门票价格 (
  3) 预订方式及定金缴纳 (
  4) 专人负责预定汇总 (
  5) 预期收益 (
  6) 酒商投入及活动方案 (
  7) 预期活动所需投入的费用,以便资金安排 “卡萨布兰卡”酒吧“迎新年”派对内容 (
  8) 场地布置方案 “迎新年”活动及预订的宣传推广 (
  9) 预计所需营运物资的补充种类及数量,资金安排 计划目的: (
  1)全体员工明了“迎新年”活动及预订方式 (
  2)任务归口,责任到人 (
  3)借势推动新年期间的黄金销售业绩。 (
  4) 在元月份调整和巩固新的价格政策,为新年度销售打下扎实的基 础。
  2,针对元月 8 日国会俱乐部的开张制订相应计划招待酬宾活动 计划制订人: 黄杰, 陈志和 计划内容: 每天用于招待所需酒水成本,费用 招待客户的范围确定 每天招待房和位的数量 招待房/位的预定,批准程序 每天对于招待房/位效果的追踪 招待酬宾活动的期限规定 计划完成时间:1/2?1/
  3,1/4 报批,准备工作,1/5 执行
  3,新酒水价格实施效果的检验和调整,酒水成本测算及营销方案`。 完成时间:1/1??1/15 计划执行人:黄杰,陈志和,刘梁波,郭蓉,漆明剑及公关销售部经理 计划要求:针对设置房费后的消费状况分析消费与产值的影响,配合新酒水价 格推出所配套的营销手段。销售方案中应着重考虑客人的消费能力。 计划目的: (
  1) 统一整个营业场所酒水价格 (
  2)消化房费损失,提高单间买单额
  4, “卡萨布兰卡”元月份营销方案制定,方案报批 完成时间:1/4?1/5 方案制订人:黄杰,漆明剑
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针对 11 月,12 月的营业状况测算营运保本点 重新核定酒水价格,在确保人气不受影响的前提下通过派对活动 的举办会同酒商提升营业额 计划目的: 提升人气,提高营业额
  5,司酒制度及司酒库建立,司酒工作程序。客人酒卡,司酒回酒记录卡的印刷 完成时间: 1/4??1/8 计划执行人:陈志和,刘梁波,王世强,吴涛,陈思阳,郭蓉, 计划要求:司酒库是在吧台洋酒管理基础上演变发展而来的新的管理方法。规 定更为详尽的客人存,取,销酒的档案记录,规范了客人存酒的管 理。故要求制定详细的流程以便于服务人员了解。 计划目的:规范客人存酒管理,降低销售成本,提供客人消费信息。 年元月份经营计划预期达到目标 2006 年元月份经营计划预期达到目标 营业指标 :现金收入; 1000000 元 信用卡收入; 100000 元 酒店挂帐; 80000 元 除夕夜门票收入及房费; 30000 元 营业酒水成本:应占营业指标的 28\\%??30\\%约为(363000 元) 营业费用: 工资;90000 元(以 11 月份数据为参照) 消费提成: 包房提成约为(按新颁布的提成方案的最大值计)约为 20000 元 酒吧提成约为 15000 元(按已执行的提成比例估) 其他提成约为 5000 元 演出费用(不含除夕夜演艺费用) : 舞蹈; 12000 元(当月发生) 9000 元 DJ 工资; 低值易耗品: 约为;35000 元(当月发生) 维修费: 约为;30000 元(当月发生) 车位费: 1000 元 房屋租金: 4200 元(当月发生) 计提福利费(按工资 14\\%计) 12690 元 其他费用(上述费用中有可能未预计到的费用) 25000 元
计划要求:
营业费用合计: 258890 元
管理费用: 工资: 免单(成本) 广告招聘费用 办公费用: 低值易耗品 待摊费用: 折旧: 承包费用: 房租,水电费,人工: 利息: 税金: 约为;70000 元(以 11 月份数据位参照) 约为;60000 元(已计入在酒水成本中) 约为; 3000 元(当月发生) 约为; 4000 元(当月发生) 3828 元(当月发生) 未摊派 176193 元 100000 元(当月发生) 94100 元(当月发生) 1000 元(当月发生) 45000 元(当月发生) 有可能补交
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计提福利费(按工资 14\\%计) 其他费用 (财务费用)
9800 元 5000 元
管理费用合计
预计利润: 预计利润:
571921 元
约为; 约为; 2040811 元
元月份现金收支预算: 月份现金收支预算:
3127
  73。67 元(现金,银行存款) 现金,银行存款) 元月期初现金余额 。 预期元 1210000 元 预期元月份主营业收入为 估算元 1887
  38。2 元 估算元月份收回上月 的应收帐款为 。 其中包括: 酒店房帐,信用卡,个人挂帐) (其中包括:12 月 酒店房帐,信用卡,个人挂帐) 预期 12 月份发生的应收帐款为 月份发生的应收帐款为 100000 元
预计元 预计元月份可供使用的资金为
18115
  11。87 元 。
本月会发生的应付帐款预计为: 360000 元(数据来源预计的销售成本) 数据来源预计的销售成本) 本月会发生的应付帐款预计为: (其中预计需占用供应商资金约为总预计货款 260000 元) 100000 元 本月必须支付供应商货款预计为 890000 元 本月支付上月应付款为 其中包括:启才货款; 150000 元 高新世成; 205890 元(本月只支付 100000 元) 美高(青岛啤酒) 50660 元 160000 元 12 月份工资
  11,12 月业绩提成 35000 元 大厅改造费用 59500 元 应付对讲机款 35000 元 酒水及其他杂项应付 100000 元 水果及蔬菜,精品小吃,煤气等 50000 元 其他未预计支付款项 94610 元 本月必须支付的款项为: 194100 元 本月必须支付的款项为: 酒店承包费及其他 45000 元 营业税金及附加 300000 元 偿还贷款本金 当月发生财务费用 5000 元 当月发生演艺费用 含舞蹈,吧师) 25000 元 (含舞蹈,吧师) 除夕夜临时加演费用 临时加演费用) 6000 元 除夕夜临时加演费用) 除夕夜布置及礼品 25000 元 除夕夜布置及礼品 15000 元 过道墙纸更换费用 30000 元 大厅灯光增补费用 10000 元 营运物资
预计本月期末现金余额为: 预计本月期末现金余额为:
1664
  11。87 元 。
注:上述付款详见附件?
  2(元月份资金计划安排表 ) 上述付款详见附件? ( 附件
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指标完成之说明 月份部分营运数据,本计划主要
  1, 由于制定本计划目标时财务部只出具 12 月份部分营运数据,本计划主要 , 由于制定本计划目标时财务部只出具 以 9 月,10 月,11 月财务数据为预测依据。 财务数据为预测依据。 数据为预测依据
  2, 元月份要完成该经营指标,最主要的是与新房价配套的酒水营销措施的实 最主要的是与新房价配套的酒水营销措施的实 , 元月份要完成该经营指标, 同时必须完成好 “除夕夜迎新年”营销计划中每个环节) 此外每个营 必须完成好( 。此外 施,同时必须完成好( 除夕夜迎新年”营销计划中每个环节) 此外每个营 。 业日的包房进房数不低于 35 间,平均每房销售业绩不低于 1000 元。"卡萨 卡萨 布兰卡”酒吧每日销售金额不少于 布兰卡 酒吧每日销售金额不少于 5000 元。
  3, “除夕夜迎新年”活动当日的营收在 1
  20,000 元以上。新年初一初三确 除夕夜迎新年”活动当日的营收在 元以上。新年初一初三确 , , 元的营运业绩。 保完成 120000 元的营运业绩。
  4, 考虑元旦节三天,和元月 8 日国会俱乐部的开张有可能发生的定房及新房 , 考虑元旦节三天, 价带来的消费低迷, 价带来的消费低迷,在日营业指标确定时平均保守预计收入 30000 元。低于 12 月日平均营业额 40000 元水平。 元水平。
  5, 因元月 8 日国会俱乐部的开张。为抵御必然会造成的客流的流失,建议在 , 日国会俱乐部的开张。为抵御必然会造成的客流的流失, 成的客流的流失 天的有计划招待活动(招待计划另拟) 元月 5 日起进行为期 12 天的有计划招待活动(招待计划另拟) 。
  6, 元月份必须对免单成本 主要是酒吧赠送作出调整, 具体调整办法结合 , (主要是酒吧赠送作出调整, 具体调整办法结合 卡 “ 萨布兰卡”酒吧营销方案另行拟定 ,同时对各营运部门的营运物资 另行拟定) ,同时对各营运部门的营运物资( 萨布兰卡”酒吧营销方案另行拟定) 同时对各营运部门的营运物资(含低 值易耗品)采取预算制加以合理控制 在本计划中已作安排 。 合理控制( 安排) 值易耗品)采取预算制加以合理控制(在本计划中已作安排)
  7, 本计划中的新酒水价格及酒水成本核算将决定未来经营的 市场重新定位 , 本计划中的新酒水价格及酒水成本核算将决定未来经营的市场重新定位 及新营运体系制定 制定。 以及新营运体系制定。本计划经营目标所涉及的酒水成本及新的提成比例均 为基础。 以此为基础。 月份经营目标中人工工资总额没有发生大的变化主要原因在于:
  8, 元月份经营目标中人工工资总额没有发生大的变化主要原因在于: , 虽然高官层的工资略微下降 下降, 财务部因人员增加或交替而出现的工资上 虽然高官层的工资略微下降,但财务部因人员增加或交替而出现的工资上 保安部的调资, 人员增加及每月 升,此外娱乐部人员工资上浮至 800 元,保安部的调资,人员增加及每月 发生的员工转正,少部分岗位人员暂时无法精简等因素。 发生的员工转正,少部分岗位人员暂时无法精简等因素。迎宾转制为接待 经理而需对工资作出调整(调整后的工资总额有可能上幅) 经理而需对工资作出调整(调整后的工资总额有可能上幅) 。 (
  1)
  9,经营指标完成分解: ) 公关业绩部:每组 12 月份业绩任务 60 万 ,经营指标完成分解: :公关业绩部: ( :公关业绩部 :营销策划部 7万 (
  2) 营销策划部: ) 营销策划部: : 15 万 (
  3)“卡萨布兰卡”酒吧 ) 卡萨布兰卡” : :圣诞节预期收入 10 万 (
  4) 圣诞节预期收入 ) : :基本客户 14 万 (
  5) 基本客户 ) : :KTV 部促销任务 15 万 (
  6) ) : 管理计划
  6, (
  1)接待经理的工作流程及工作要求制定。 (
  2)客人预订,接待,安排,开卡,DJ 轮值,业绩人员进房,业绩经理跟进服 务,业绩经理买单程序制定,及程序培训 完成时间: (
  1)项 1/5??1/6 (
  2)项 1/6??1/7 计划制订人:陈志和,黄杰,郭溶,陈怡
  7,接待经理的职能描述及改制报批。 完成时间:1/5 计划执行人:黄杰,陈志和
  8,厅房 DJ 的服务技巧培训 截至完成时间: 1/4?1/6 制订培训内容 1/7?1/25 安排培训课时及考核 计划制订人: 郭溶,刘先明
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计划要求: (
  1)细化开档,收档的卫生,布/收台,设备检查,上级检查的规定 (
  2)客人应接,与离开时的标准行为及语言。 (
  3)服务过程中落单,倒水,分果盘,倒酒,清洁台面,客人跟杯, 用过杯的及时撤出及更换。 (
  4)规范服务过程中与客人的语言应接,使 DJ 明确了解该说与不 能说的话和行为举止。 (
  5)了解房内功放,音响设备的性能及应急办法。 (
  6)对于培训考核的奖罚措施规定。 计划目的:进一步细化服务流程,规范提高厅房服务员的服务技巧和质量。
  9,酒水供货品种及供应商的确定 截至完成时间:1/7 计划执行人: 袁志明
  10,确定营运物资的月计划用量,库房的部分物资的储备警线 截至完成时间:1/6 计划执行人:袁志明,刘良波,巫志宇,张小娥 计划目的: 合理要货及储备营运常备物资,合理使用资金,
  11,识别洋酒真伪 截至完成时间:1/7?1/8 计划执行人:保乐力加贵阳办事处,人头马公司贵阳办事处 华夏长城贵阳办事处,百富门公司贵阳办事处, 袁志明,陈思阳,库管人员, KTV 部全体人员,卡萨布兰卡酒吧 全体,吧台服务员。 计划目的:杜绝假货
  12,监督公司已颁布实施的营运物资(特指酒水)申购,审核,入
 

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